- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007172/7229
Monto de la Factura
₲ 22.413.131
Nro. de Orden de Pago
4535
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.749.290
IVA
₲ 463.723
Retención DNCP
₲ 85.992
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 438.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
48-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-82993
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.085.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.541.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256133
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel