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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015499/15498
Monto de la Factura
₲ 20.789.490
Nro. de Orden de Pago
6052
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.150.138
IVA
₲ 478.362
Retención DNCP
₲ 79.620
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 406.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
48-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-82993
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.085.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.541.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256133
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel