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Datos del Pago
Nro. de Factura
3310
Nro. de Timbrado
16030247
Monto de la Factura
₲ 40.400.000
Nro. de Orden de Pago
51611
Fecha de Orden de Pago
10-05-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.298.182
IVA
₲ 3.672.727
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.101.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30157-22-218211
Monto Contrato
₲ 714.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.080.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.982.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412855
Nombre de la Licitación
Provisión de raciones para almuerzo escolar a Escuelas del Distrito de Itakyry-Plurianual
Convocante
Municipalidad de Itakyry
Unidad de Contratación
Uoc Itakyry