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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000137
Monto de la Factura
₲ 165.920.000
Nro. de Orden de Pago
2604
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.394.909
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30178-23-231415
Monto Contrato
₲ 846.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.394.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.394.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425015
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO)
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio