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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 275.098.168
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.595.491
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios
RUC
4528751-1
Número de Contrato
81/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30178-23-225051
Monto Contrato
₲ 1.131.371.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.515.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.515.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415930
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE LIMPIO (FONACIDE)
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio