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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 167.479.142
Nro. de Orden de Pago
2579
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.911.529
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Santiago Dionisio Guerrero Lopez
RUC
4959203-3
Número de Contrato
68/23
Código de Contratación (CC)
LP-30178-23-231499
Monto Contrato
₲ 1.232.280.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.073.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.073.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431589
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMPIO CON FONDOS DEL FONACIDE
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio