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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004225
Nro. de Timbrado
13901453
Monto de la Factura
₲ 39.055.572
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.787.508
IVA
Retención DNCP
₲ 137.760
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
017-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192218
Monto Contrato
₲ 39.055.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.925.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.787.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales