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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001622
Nro. de Timbrado
13721479
Monto de la Factura
₲ 59.814.274
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.340.697
IVA
₲ 5.437.661
Retención DNCP
₲ 210.981
Retención IVA
₲ 1.631.298
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THE KING S.R.L.
RUC
80037984-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188569
Monto Contrato
₲ 909.822.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.426.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.342.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales