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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Nro. de Timbrado
14508305
Monto de la Factura
₲ 30.711.604
Nro. de Orden de Pago
1036
Fecha de Orden de Pago
23-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.928.098
IVA
₲ 2.791.964
Retención DNCP
₲ 108.328
Retención IVA
₲ 837.589
Retención Renta
₲ 837.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDIFICA CONSTRUCTORA S.A
RUC
80021109-0
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-190941
Monto Contrato
₲ 708.384.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.583.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.247.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381902
Nombre de la Licitación
Terminación de Bloque de Aulas Sector I
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica