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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Nro. de Timbrado
14508305
Monto de la Factura
₲ 40.309.997
Nro. de Orden de Pago
1860
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.969.085
IVA
₲ 3.664.545
Retención DNCP
₲ 142.184
Retención IVA
₲ 1.099.364
Retención Renta
₲ 1.099.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDIFICA CONSTRUCTORA S.A
RUC
80021109-0
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-190941
Monto Contrato
₲ 708.384.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.583.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.247.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381902
Nombre de la Licitación
Terminación de Bloque de Aulas Sector I
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica