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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000836
Nro. de Timbrado
14483892
Monto de la Factura
₲ 9.340.000
Nro. de Orden de Pago
4013
Fecha de Orden de Pago
13-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.246.541
IVA
₲ 254.727
Retención DNCP
₲ 32.945
Retención IVA
₲ 254.727
Retención Renta
₲ 254.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 32.945
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 551.060
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
027/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192908
Monto Contrato
₲ 151.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.660.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.960.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384277
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud