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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013868
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 50.726.110
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.780.306
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.925
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
010-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192216
Monto Contrato
₲ 94.541.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.230.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.051.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales