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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00059
Nro. de Timbrado
14416247
Monto de la Factura
₲ 102.840.000
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.867.801
IVA
Retención DNCP
₲ 362.745
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
018-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192364
Monto Contrato
₲ 102.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.230.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.867.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales