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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011601
Nro. de Timbrado
13969615
Monto de la Factura
₲ 6.404.089
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
02-03-2021
Fecha Emisión Cheque
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.104.875
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.649
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GO!TRAVEL S.A
RUC
80072204-3
Número de Contrato
001-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186396
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.102.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.405.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasaje Aéreo y Servicios Conexos - Plurianual 2020, 2021 y 2022. - Ad Referéndum 2020.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales