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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102151
Nro. de Timbrado
14142675
Monto de la Factura
₲ 40.862.400
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.489.409
IVA
Retención DNCP
₲ 144.133
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
013-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192225
Monto Contrato
₲ 40.862.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.633.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.489.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales