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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Nro. de Timbrado
14834627
Monto de la Factura
₲ 176.883.767
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
26-05-2021
Fecha Emisión Cheque
26-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.767.456
IVA
₲ 16.080.342
Retención DNCP
₲ 623.917
Retención IVA
₲ 4.824.103
Retención Renta
₲ 4.824.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.844.188
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DAVID BENITEZ LUGO
RUC
4681386-1
Número de Contrato
007/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188330
Monto Contrato
₲ 811.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.433.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.111.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376111
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, INSTALACION ELECTRICA Y PROTECCION DE RAMPA PARA BARRA DE DANZA Y ARTE
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura