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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010000
Nro. de Timbrado
14492485
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
002-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186742
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.342.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.649.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372041
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS - PLURIANUAL 2020, 2021 y 2022 - AD REFERÉNDUM 2020.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales