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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 29.640.000
Nro. de Orden de Pago
1735
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.184.945
IVA
₲ 2.694.545
Retención DNCP
₲ 107.782
Retención IVA
₲ 808.364
Retención Renta
₲ 538.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-51061
Monto Contrato
₲ 605.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.661.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.576.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234486
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay