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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 22.140.000
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.053.128
IVA
₲ 2.012.727
Retención DNCP
₲ 80.509
Retención IVA
₲ 603.818
Retención Renta
₲ 402.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-51061
Monto Contrato
₲ 605.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.661.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.576.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234486
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay