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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-6782570
Monto de la Factura
₲ 9.884.798
Nro. de Orden de Pago
1354
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.399.544
IVA
₲ 898.618
Retención DNCP
₲ 35.945
Retención IVA
₲ 269.585
Retención Renta
₲ 179.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-53086
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.945.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.356.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224719
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay