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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-7397786
Monto de la Factura
₲ 9.193.187
Nro. de Orden de Pago
1540
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.788.181
IVA
₲ 668.003
Retención DNCP
₲ 34.101
Retención IVA
₲ 200.401
Retención Renta
₲ 170.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-53086
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.945.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.356.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224719
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay