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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-7357371
Monto de la Factura
₲ 9.790.352
Nro. de Orden de Pago
1532
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.309.735
IVA
₲ 890.032
Retención DNCP
₲ 35.601
Retención IVA
₲ 267.010
Retención Renta
₲ 178.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-53086
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.945.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.356.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224719
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay