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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003143
Monto de la Factura
₲ 91.946.433
Nro. de Orden de Pago
946
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.432.699
IVA
₲ 8.358.767
Retención DNCP
₲ 334.351
Retención IVA
₲ 2.507.630
Retención Renta
₲ 1.671.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-55228
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.522.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.192.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234899
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay