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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003186
Monto de la Factura
₲ 101.137.597
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.172.661
IVA
₲ 9.194.327
Retención DNCP
₲ 367.773
Retención IVA
₲ 2.758.298
Retención Renta
₲ 1.838.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-55228
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.522.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.192.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234899
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay