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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 2.119.808
Nro. de Orden de Pago
929
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.057.808
IVA
₲ 40.308
Retención DNCP
₲ 8.318
Retención IVA
₲ 12.092
Retención Renta
₲ 41.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-52349
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.563.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.171.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234868
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay