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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012987
Monto de la Factura
₲ 2.522.234
Nro. de Orden de Pago
1559
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.069
IVA
₲ 45.766
Retención DNCP
₲ 9.906
Retención IVA
₲ 13.730
Retención Renta
₲ 49.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-52349
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.563.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.171.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234868
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay