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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 2.120.623
Nro. de Orden de Pago
930
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.055.929
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 8.282
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 41.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-52349
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.563.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.171.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234868
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay