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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076785
Monto de la Factura
₲ 243.670.000
Nro. de Orden de Pago
1036
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.708.018
IVA
₲ 22.151.818
Retención DNCP
₲ 886.073
Retención IVA
₲ 6.645.545
Retención Renta
₲ 4.430.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Practica Line S.R.L.
RUC
80024103-7
Número de Contrato
47/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-57261
Monto Contrato
₲ 4.514.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.807.701.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241670
Nombre de la Licitación
LPN 115/2012 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay