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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Monto de la Factura
₲ 13.565.745
Nro. de Orden de Pago
1573
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.153.656
IVA
₲ 313.445
Retención DNCP
₲ 53.009
Retención IVA
₲ 94.034
Retención Renta
₲ 265.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-52350
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.151.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.177.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234868
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay