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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 20.314.000
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.316.768
IVA
₲ 1.846.727
Retención DNCP
₲ 73.869
Retención IVA
₲ 554.018
Retención Renta
₲ 369.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
96/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-67474
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.923.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.397.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235163
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay