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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 42.607.000
Nro. de Orden de Pago
2179
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.515.383
IVA
₲ 3.873.364
Retención DNCP
₲ 154.935
Retención IVA
₲ 1.162.009
Retención Renta
₲ 774.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
96/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-67474
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.923.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.397.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235163
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay