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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070875
Monto de la Factura
₲ 9.023.488
Nro. de Orden de Pago
1783
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.926.540
IVA
₲ 205.588
Retención DNCP
₲ 35.272
Retención IVA
₲ 61.676
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-52763
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.656.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.177.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234868
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay