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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 81.643.643
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.818.025
IVA
₲ 7.422.149
Retención DNCP
₲ 296.886
Retención IVA
₲ 2.226.645
Retención Renta
₲ 1.484.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.817.657
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO UNIVERSAL S.A.
RUC
80029370-3
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-57379
Monto Contrato
₲ 1.208.683.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.978.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.684.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235132
Nombre de la Licitación
LPN 21/2012 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay