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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Nro. de Timbrado
12220089
Monto de la Factura
₲ 524.965.000
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.232.171
IVA
₲ 47.724.091
Retención DNCP
₲ 1.870.784
Retención IVA
₲ 14.317.227
Retención Renta
₲ 9.544.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-23001-17-145718
Monto Contrato
₲ 573.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.563.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.830.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn