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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0016660/61/99
Monto de la Factura
₲ 708.013.000
Nro. de Orden de Pago
2910
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.931.575
IVA
₲ 14.622.762
Retención DNCP
₲ 1.146.425
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-22011-13-79148
Monto Contrato
₲ 708.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.934.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.437.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252582
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central