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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000147- 00113-0000132-0000125
Monto de la Factura
₲ 4.294.075.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.278.772.478
IVA
₲ 310.370.955
Retención DNCP
₲ 15.302.522
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-22011-13-68990
Monto Contrato
₲ 10.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.916.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.895.395.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN ESCUELAS DE LOS PRODUCTOS: LECHE FLUIDA UHT Y DE GALLETITAS DULCES FORTIFICADAS CON VITAMINAS Y MINERALES - AD - REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central