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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
3168
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.882.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUVIA SALUSTIANA CAÑETE PEREZ
RUC
796349-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-22011-13-69316
Monto Contrato
₲ 1.754.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.791.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.922.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes para la GDC y la Junta Dptal - Ad - Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central