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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002
Monto de la Factura
₲ 579.652.500
Nro. de Orden de Pago
2180
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.586.829
IVA
₲ 52.695.682
Retención DNCP
₲ 2.065.671
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN LUJAN DUARTE RAMIREZ
RUC
1531755-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-22011-13-68991
Monto Contrato
₲ 4.574.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.650.195.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.750.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN ESCUELAS DE LOS PRODUCTOS: LECHE FLUIDA UHT Y DE GALLETITAS DULCES FORTIFICADAS CON VITAMINAS Y MINERALES - AD - REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central