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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000051
Monto de la Factura
₲ 580.944.318
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.291.383
IVA
₲ 17.605.888
Retención DNCP
₲ 690.151
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.683.239
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-22011-13-83008
Monto Contrato
₲ 1.162.773.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.051.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.606.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264790
Nombre de la Licitación
"Reparacion y Mantenimiento de la Sede de la GDC"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central