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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 581.386.962
Nro. de Orden de Pago
3177
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.315.110
IVA
₲ 52.853.360
Retención DNCP
₲ 2.071.852
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-22011-13-83008
Monto Contrato
₲ 1.162.773.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.051.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.606.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264790
Nombre de la Licitación
"Reparacion y Mantenimiento de la Sede de la GDC"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central