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Datos del Pago
Nro. de Factura
0101051 - 0101403
Monto de la Factura
₲ 729.609.350
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.885.475
IVA
₲ 34.743.302
Retención DNCP
₲ 2.723.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA IND. LTDA.
RUC
80017198-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-22011-13-69087
Monto Contrato
₲ 5.890.487.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.056.891.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.038.012.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN ESCUELAS DE LOS PRODUCTOS: LECHE FLUIDA UHT Y DE GALLETITAS DULCES FORTIFICADAS CON VITAMINAS Y MINERALES - AD - REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central