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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001597 y 0001598
Monto de la Factura
₲ 23.665.052
Nro. de Orden de Pago
1689
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.505.034
IVA
₲ 2.151.368
Retención DNCP
₲ 84.334
Retención IVA
₲ 645.410
Retención Renta
₲ 430.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23022-14-90974
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.692.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.532.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266943
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta