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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Nro. de Timbrado
17565609
Monto de la Factura
₲ 116.866.500
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
15-01-2025
Fecha Emisión Cheque
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.314.821
IVA
₲ 10.624.227
Retención DNCP
₲ 424.969
Retención IVA
₲ 3.187.268
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASILIO PAVETTI
RUC
1181124-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-24-239981
Monto Contrato
₲ 590.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.740.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.500.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441834
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira