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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Nro. de Timbrado
16911788
Monto de la Factura
₲ 118.870.000
Nro. de Orden de Pago
1974
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.087.772
IVA
₲ 10.806.364
Retención DNCP
₲ 432.255
Retención IVA
₲ 3.241.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASILIO PAVETTI
RUC
1181124-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-24-239981
Monto Contrato
₲ 590.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.740.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.500.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441834
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira