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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000987
Nro. de Timbrado
17020015
Monto de la Factura
₲ 177.812.640
Nro. de Orden de Pago
1319
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.154.965
IVA
₲ 16.164.785
Retención DNCP
₲ 646.591
Retención IVA
₲ 4.849.436
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
282/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22004-24-239503
Monto Contrato
₲ 1.066.875.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.650.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.154.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439102
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA MERIENDA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA - PLURIANUAL 2024-2025 - AD-REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira