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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001778
Nro. de Timbrado
17500309
Monto de la Factura
₲ 443.194.632
Nro. de Orden de Pago
3522
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.134.065
IVA
₲ 23.956.250
Retención DNCP
₲ 958.250
Retención IVA
₲ 7.186.875
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
142/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22004-24-238666
Monto Contrato
₲ 23.248.866.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.674.615.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.437.184.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439077
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL 2024-2025 - AD-REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira