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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001187
Nro. de Timbrado
16903969
Monto de la Factura
₲ 1.643.368.320
Nro. de Orden de Pago
1277
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 895.491.213
IVA
₲ 84.083.682
Retención DNCP
₲ 3.363.347
Retención IVA
₲ 25.225.105
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
142/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22004-24-238666
Monto Contrato
₲ 23.248.866.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.674.615.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.437.184.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439077
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL 2024-2025 - AD-REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira