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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001438
Nro. de Timbrado
17700307
Monto de la Factura
₲ 61.562.540
Nro. de Orden de Pago
4014
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.509.837
IVA
₲ 1.080.736
Retención DNCP
₲ 43.229
Retención IVA
₲ 324.221
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
RUC
3182269-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-24-241159
Monto Contrato
₲ 1.231.250.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.254.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.564.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441839
Nombre de la Licitación
Construcción, Refacción y Ampliación De USF del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira