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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000256
Monto de la Factura
₲ 831.990.000
Nro. de Orden de Pago
33533
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 806.364.708
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.934.656
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 22.690.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-155148
Monto Contrato
₲ 1.663.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.663.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.590.038.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326052
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS GPON, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJES Y MANTENIMIENTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco