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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011681
Monto de la Factura
₲ 296.701.648
Nro. de Orden de Pago
34281
Fecha de Orden de Pago
07-07-2020
Fecha Emisión Cheque
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.471.374
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.046.548
Retención IVA
₲ 8.091.863
Retención Renta
₲ 8.091.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-167289
Monto Contrato
₲ 1.483.508.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.352.373.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.273.837.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342617
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE ASCENSORES EN VARIAS CENTRALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco